Rioolrecht
Toelichting
De stand van de voorziening riolering is opgelopen tot € 3,4 miljoen, dit overschrijdt ruimschoots het plafond van 10% van de omzet op het taakveld riolering (€ 0,9 miljoen). Bij de Perspectiefnota 2020 was reeds sprake van een overschrijding van het onderhavige plafond en is besloten om tijdelijk een hogere stand van de voorziening toe te staan, in afwachting van nadere voorstellen, uiterlijk bij de Perspectiefnota 2021. Deze voorstellen hebben betrekking op een duurzame matiging van de lastenontwikkeling, mede met het oog op de ontwikkelingen rond klimaatadaptatie en grondwaterzorg.
Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).
RIOOLRECHT | BGR'19 | BGR'19 | REK'19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMITIEF | INCL. WIJZ. | |||||
1a. lasten | 7.371 | 6.531 | 6.480 | |||
1b. baten, exclusief heffingen | -22 | -22 | -5 | |||
1c. verrekening met voorziening | -211 | 1.049 | 1.099 | |||
1. Taakveld riolen (netto kosten) | 7.138 | 7.558 | 7.574 | |||
2a. straatvegen | 322 | 322 | 322 | |||
2b. Baggerkosten | 81 | 81 | 81 | |||
2c. overhead | 492 | 503 | 503 | |||
2d. BTW | 839 | 839 | 839 | |||
2. Overige toe te rekenen kosten | 1.734 | 1.745 | 1.745 | |||
3. Totaal voor rioolrecht relevante kosten | 8.872 | N | 9.303 | N | 9.319 | N |
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -8.569 | -8.989 | -9.005 | |||
4b. evt. tariefvoorstel 2019 | 0 | 0 | 0 | |||
4. Opbrengst rioolrecht | -8.569 | V | -8.989 | V | -9.005 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 303 | N | 314 | N | 314 | N |
6. Dekkingspercentage | -96,6% | -96,6% | -96,6% |