Rekeningresultaat
De rekening sluit met een werkelijk saldo van minus € 24,6 miljoen (inclusief reservemutaties). De gewijzigde begroting met een saldo van minus € 22,6 miljoen wijkt licht in deze lijn.
Een uitgebreide toelichting op de verschillen staat in het hoofdstuk “programmaverantwoording”. De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn de volgende:
Programma/onderwerp (bedrag x € 1.000) | saldo | programma |
|---|---|---|
Jeugdhulp | -1.400 | 1 |
vrijval onderhoudsvoorziening | 752 | 2 |
onderwijsbeleid | 520 | 2 |
Amity | 1.000 | 3 |
Buitenruimte | 863 | 4 |
Afval | -530 | 4 |
Grondexploitaties * | -3.869 | 5 |
Pensioenvoorziening (ex)-wethouders | -1.000 | 6 |
Digitale transformatie | 1.084 | 6 |
Algemene uitkering | 510 | 8 |
subtotaal | -2.070 | |
overige verschillen op de taakvelden | 152 | |
Saldo (minbedrag => rekening heeft negatieve afwijking t.o.v. begroting) | -1.918 | |
* Faseringsverschil (minbedrag => voordeel rekening 2019 = nadeel 2020ev) | 3.869 | |
Resultaat 2019 incl. faseringsverschillen (excl. budgetoverheveling) | 1.951 |
De fasering bij grondexploitaties is van een dusdanige omvang dat dit het saldo in vorenstaand overzicht sterk vertekent. Het betreft winstafdrachten die voor 2019 waren begroot, maar door vertraging pas vanaf 2020 ten gunste van het rekeningresultaat komen.
In de gedachte dat deze bijdrage in komende jaren nog volgt wordt deze post geneutraliseerd om het rekeningresultaat 2019 beter te duiden. Concreet betekent dit dat op alle overige onderwerpen een voordeel wordt gerealiseerd ten opzichte van de begroting van € 2,0 miljoen.