Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht

2.1 Verkeer en vervoer
Het voordelige saldo van € 561.000 wordt met name verklaard door de navolgende onderwerpen:

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (voordeel € 624.000)
Voor het gedeelte van het resultaat wat betrekking heeft op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte zijnde € 0,6 miljoen wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (kopje Financiering, begroot € 4,3 miljoen, realisatie € 3,6 miljoen). Het gaat hierbij om een verschil op de exploitatiebudgetten en niet op de investeringen binnen het programma buitenruimte. Zie de tabel in bijlage 6.2 onder Financiering, bij 2.1 Totaal in de kolom "Via exploitatie".

Schoonhouden buitenruimte (nadeel € 127.000)
Het tekort van € 127.000 wordt grotendeels veroorzaakt door hogere kosten van afvaltransport en -verwerking zoals ook blijkt bij de toelichting op taakveld 7.3 Afval.

5.7 Openbaar Groen en openluchtrecreatie
Het voordelige saldo van € 222.000 wordt met name verklaard door de navolgende onderwerpen:

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (voordeel € 239.000)
Voor het gedeelte van het resultaat wat betrekking heeft op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte zijnde € 0,2 miljoen wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (kopje Financiering, begroot € 693.000, realisatie € 454.000). Het gaat hierbij om een verschil op de exploitatiebudgetten en niet op de investeringen binnen het programma buitenruimte. Zie de tabel in bijlage 6.2 onder Financiering, bij 2.1 Totaal in de kolom "Via exploitatie".

Bomen (nadeel € 113.000)
Het nadeel betreft voornamelijk (extra) kosten die voortvloeien uit maatregelen vanuit de boomveiligheidscontrole.  De onderliggende oorzaak hiervan is een inhaalslag op het snoeionderhoud en de gevolgen van de droge zomer van 2018 op het bomenareaal. Tenslotte is er ook sprake van een kostenstijging als gevolg van een forse toename van de eikenprocessierups.

Maaiwerk (nadeel € 61.000)
Het nadeel is voornamelijk ontstaan door extra kosten vanwege nieuwe contractering/gestegen marktprijzen voor het ecologisch maaien, nagekomen kosten 2018 en meerwerk.

Subsidie Groen op gebouwen (voordeel € 40.000)
Per 1 mei 2019 is de subsidieregeling Groene Daken vervangen door de regeling Groen op Gebouwen om inwoners en bedrijven te stimuleren om meer gebruik te maken van deze regeling. Voorgesteld wordt om € 40.000 over te hevelen naar 2020 voor de uitvoering van de regeling Groen op Gebouwen.

Water en baggeren (voordeel € 39.000)
Het in de begroting opgenomen budget voor onvoorziene uitgaven is niet volledig nodig gebleken. Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd.

7.2 Riolering
Het resultaat van dit product rekent af met de daartoe gevormde egalisatievoorziening. De toelichting is opgenomen bij de betreffende voorziening op dit programma.

7 .3 Afval
Het resultaat van het product afval is € 530.000 lager dan begroot, na maximale verrekening met de egalisatievoorzieningen bedrijfs- en huishoudelijk afval (ad € 78.000).
In de eerste en tweede tijdvakrapportages, en in de Perspectiefnota 2020 was reeds aangegeven dat er rekening werd gehouden met een kostenstijging van afgerond € 1 miljoen. Deze stijging komt voor 2019 uit op € 0,9 miljoen. Dit komt door niet beïnvloedbare kostenstijgingen, met name de invoering van de verhoging van de  Rijksbelasting op het verbranden van afval en ongunstige ontwikkelingen op de verwerking van afvalstoffen op de wereldmarkt voor o.a. papier en metaal.

De baten zijn € 0,4 miljoen hoger dan begroot. Dit heeft betrekking op een hogere uitkering van het afvalfonds (€ 0,1 miljoen),  een voordeel op de afvalstoffenheffing (€ 0,2 miljoen) en een hogere bijdrage uit de egalisatievoorzieningen (€ 0,1 miljoen).
In de begroting en tariefstelling 2020 is rekening gehouden met de structurele kostenstijgingen en de actuele stand van de (structurele) opbrengsten.

7.4 Milieubeheer
De overschrijding betreft voornamelijk duurzaamheid voor € 267.000. Het gaat hier om budgetten welke via de decembercirculaire zijn ontvangen (energieloket € 55.000, transitievisie warmte € 202.000 en wijkaanpak € 10.000). Deze budgetten worden gereserveerd en zullen pas in 2020 tot besteding komen.

7.5 Begraafplaats
Het resultaat van begraafplaats Zorgvlied is € 315.000 lager dan begroot, na maximale verrekening met de egalisatievoorziening Zorgvlied (ad. € 25.000).

De ontvangen meerjarige afkoopsommen voor grafrecht en onderhoud zijn € 289.000 hoger dan begroot. Deze worden vervolgens afgestort in de afkoopvoorzieningen, waardoor zowel de lasten als de baten op het product € 289.000 hoger zijn dan begroot. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat. De toelichting hierop is opgenomen bij de desbetreffende voorzieningen op dit programma.

Naast de afstorting van de ontvangen afkoopsommen naar de afkoopvoorziengen, resteert een overschrijding op de lasten van € 382.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een forse stijging van de energielasten van het crematorion (€ 112.000) en de niet-begrote aanschaf van een gedenkmonument (€ 47.000). Het restant van de overschrijding heeft te maken met hogere kosten van het snoeien, kappen en rooien van de bomen en de inzet van materieel voor begraven, evenals de kosten voor onkruid- en ongediertebestrijding.

Naast de ontvangen afkoopsommen resteert een hogere bate van € 67.000. De ontvangsten van het jaarlijks onderhoudskohier zijn € 185.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een afname van het aantal graven waar jaarlijkse inkomsten tegenover staan.
De ontvangsten uit hoofde van begraven en cremeren zijn € 250.000 hoger dan begroot. De inspanningen die geleverd zijn om meer uitvaarten, plechtigheden en condoleances op Zorgvlied uit te voeren hebben een positief effect gehad.