Beleidskader en kwaliteit
Onderstaande tabel vat het beleidskader en de bijbehorende kosten van de diverse categorieën kapitaalgoederen samen (x € 1.000). De bedragen zijn een dwarsdoorsnede van de begroting en worden via de programma’s geautoriseerd. Waar naast budgetten voor onderhoud ook sprake is van budgetten voor vervanging wordt dat afzonderlijk aangegeven omdat onderhoud en vervanging nauw aan elkaar gerelateerd zijn. Immers: lang wachten met vervangen, resulteert in hogere onderhoudslasten.
Bijgestelde begroting 2019 | Rekening 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving kapitaalgoed | Organisatie- kosten | Overige kosten | Totaal | Organisatie- kosten | Overige kosten | Totaal |
Wegen* | 2.224 | 4.601 | 6.825 | 2.224 | 3.754 | 5.978 |
Openbare verlichting | 1.492 | 1.492 | 1.416 | 1.416 | ||
Verkeersregelinstallaties | 663 | 663 | 480 | 480 | ||
Groen** | 5.827 | 2.982 | 8.810 | 5.827 | 2.895 | 8.722 |
Water | 396 | 396 | 349 | 349 | ||
Riolering | 786 | 1.100 | 1.886 | 786 | 1.048 | 1.834 |
Vastgoed | 457 | 7.122 | 7.579 | 457 | 7.249 | 7.706 |
Totalen | 9.294 | 18.355 | 27.649 | 9.294 | 17.192 | 26.486 |
Organisatiekosten zijn excl.overhead en overige kosten zijn excl. kosten van investeringen > € 100.000 | ||||||
*De organisatiekosten bij wegen betreft ook de inzet voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties | ||||||
**De organisatiekosten bij groen betreft ook de inzet voor water | ||||||