Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Saldo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2019 | |
Taakvelden | ||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | -127 | 2.269 | 2.895 | 1.333 | 1.562 | 1.754 | 1.440 | 315 | -1.248 | |
Reservemutatie | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | |
Resultaat | -130 | 2.269 | 2.895 | 1.333 | 1.562 | 1.789 | 1.440 | 349 | -1.213 | |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
Grondbank (voordeel € 34.000)
De baten op de Grondbank zijn € 95.000 hoger dan begroot. Dit betreft met name het positieve resultaat op de bagger-inname van € 175.000. Ondanks gestegen prijzen voor grondbewerking en transport is er uiteindelijk een klein voordeel behaald op het resultaat van de Grondbank Amstelveen. Het positief saldo bedraagt € 34.000 en is toegevoegd aan de egalisatiereserve.
3.4 Economische promotie
Gastvrij Amstelveen (voordeel € 65.000)
Voor het vieren van 75 jaar vrijheid op 5 mei 2020 is aan Oranjevereniging Amstelveen gevraagd invulling te geven aan het dagprogramma. Het College heeft besloten om een subsidie van in totaal € 75.000 euro te verlenen. Ter voorbereiding heeft de vereniging in 2019 € 10.000 ontvangen. Het resterende bedrag wordt uit het budget 2020 gefinancierd omdat de daadwerkelijke activiteiten in 2020 plaatsvinden. Hierdoor valt er eenmalig € 65.000 vrij in 2019.
Internationale bedrijven Amstelveen (voordeel € 73.000)
Er is een onderschrijding op het budget internationale bedrijven Amstelveen van € 73.000 doordat er buiten het Japan en Diwali festival geen bijdragen aan evenementen nodig waren en weinig delegaties zijn ontvangen. Het aanschaffen van lokale relatiegeschenken is uitgesteld tot 2020 in verband met de ontwikkeling van de huisstijl visit Amstelveen.
Amity (voordeel € 1 miljoen)
Amity is in twee jaar tijd hard gegroeid. In 2018-2019 heeft de school haar eerste volledige schooljaar gedraaid. Er is gestart met een basisschool en bij aanvang van het schooljaar 2019/2020 is ook de middelbare school (gevestigd in hetzelfde pand) geopend. Amity ontvangt volgens de overeenkomst tussen de gemeente Amstelveen en Amity een subsidiebedrag van in totaal € 5 miljoen. Inmiddels heeft de school op basis van de gemaakte afspraken tot nu toe € 3 miljoen ontvangen. De 3e tranche (€ 1 miljoen) wordt uitgekeerd bij het behalen van 280 leerlingen en de 4e en tevens laatste tranche (€ 1 miljoen) wordt uitgekeerd bij het behalen van 400 leerlingen. Op 31 december 2019 telde Amity 197 leerlingen. Volgens de initiële planning van Amity had men de verwachting eind 2019 al aan het aantal van 280 leerlingen te voldoen. Men is volop actief op het gebied van marketing en communicatie om de school te positioneren en te werken aan het verder bekend maken van de naam Amity in de regio. Men verwacht in 2020 de benodigde accreditaties te ontvangen om ook de middelbare scholieren het zogenaamde IB curriculum te kunnen aanbieden. Daarmee verwacht men ook een toename in het aantal (middelbare) scholieren in 2020. Voorgesteld wordt de 3e tranche van € 1 miljoen over te hevelen naar 2020